Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção na UBS. |
0,00 |
113,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para manutenção na UBS. |
113,80 |
|
|
28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 002131. |
|
113,80 |
|
06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2018
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
|
|
113,80 |
TOTAL |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.