Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
479 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento janeiro 2018 |
0,00 |
16.562,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento janeiro 2018 |
16.562,82 |
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| 30/01/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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16.562,82 |
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| 31/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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16.562,82 |
| 31/01/2018 |
PAGAMENTO A MAIOR. |
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-1.543,79 |
| 31/01/2018 |
PAGAMENTO A MAIOR. |
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-1.543,79 |
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| 31/01/2018 |
PAGAMENTO A MAIOR. |
-1.543,79 |
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| TOTAL |
15.019,03 |
15.019,03 |
15.019,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
