Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEUSA MARIA DE WALLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de oficineiro para prestar serviços profissionais em oficinas para Terceira Idade junto ao Cras. |
0,00 |
1.408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Contratação de oficineiro para prestar serviços profissionais em oficinas para Terceira Idade junto ao Cras. |
1.408,00 |
|
|
| 04/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
|
528,00 |
|
| 06/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
NEUSA MARIA DE WALLE - 7748
|
|
|
528,00 |
| 20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
|
880,00 |
|
| 26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NEUSA MARIA DE WALLE - 7748
|
|
|
880,00 |
| TOTAL |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
