Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEUSA MARIA DE WALLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de oficineiro para prestar serviços profissionais em oficinas para Terceira Idade junto ao Cras. |
0,00 |
1.408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
Contratação de oficineiro para prestar serviços profissionais em oficinas para Terceira Idade junto ao Cras. |
1.408,00 |
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04/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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528,00 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
NEUSA MARIA DE WALLE - 7748
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528,00 |
20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NEUSA MARIA DE WALLE - 7748
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880,00 |
TOTAL |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.