Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4929 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: decimo terceiro salario |
0,00 |
5.515,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: decimo terceiro salario |
5.515,19 |
|
|
| 11/12/2018 |
LIQUIDAD POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
5.515,19 |
|
| 12/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
|
|
5.515,19 |
| TOTAL |
5.515,19 |
5.515,19 |
5.515,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
