Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4981 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF decimo terceiro salario |
0,00 |
344,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
INSS REF decimo terceiro salario |
344,91 |
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11/12/2018 |
LIQUIDAD POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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344,91 |
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20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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344,91 |
TOTAL |
344,91 |
344,91 |
344,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.