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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4993 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 0,00 1.167,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias 1.167,61
11/12/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 1.167,61
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 1.167,61
TOTAL 1.167,61 1.167,61 1.167,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.