Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DERLI TERESINHA GOEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 15,30mt de Tule, 12 Botões e 6mts de Elástico, para confecção de rpupas para apresentação de Natal da EMEI. |
0,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Emp. referente a aquisição de 15,30mt de Tule, 12 Botões e 6mts de Elástico, para confecção de rpupas para apresentação de Natal da EMEI. |
82,00 |
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| 13/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 034. |
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82,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018
DERLI TERESINHA GOEDEL - 7839 |
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82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
