| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças para reposição da Secretaria de Obras, conforme Ordens de Serviço 10426,9761,5333,5356,10440,10420,5365,10543,10411,10594,10530,10590,5364,10532,10538,105910 e 10595. | 0,00 | 2.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | Emp. referente a aquisição de peças para reposição da Secretaria de Obras, conforme Ordens de Serviço 10426,9761,5333,5356,10440,10420,5365,10543,10411,10594,10530,10590,5364,10532,10538,105910 e 10595. | 2.436,00 | ||
| 13/12/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFEs nº 1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600. | 2.436,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 | 2.436,00 | ||
| TOTAL | 2.436,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
