Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 2404 |
0,00 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Complementar ao empenho nº 2404 |
17,60 |
|
|
| 13/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 500. |
|
17,60 |
|
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
17,60 |
| TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
