Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5021 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Primeiro emplacamento do veículo novo ONIX placas IYY 6351, do CRAS. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
Emp. referente a serviço de Primeiro emplacamento do veículo novo ONIX placas IYY 6351, do CRAS. |
680,00 |
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| 14/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 084. |
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680,00 |
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| 18/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2018
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME - 7806 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
