Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 04 Tonner HP 435/436/285 Colortek e 02 Cabo HDMI 2m 2.0 4K pino c/ Plug 90graus-pix, para Secretaria da Administração. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Emp. referente a aquisição de 04 Tonner HP 435/436/285 Colortek e 02 Cabo HDMI 2m 2.0 4K pino c/ Plug 90graus-pix, para Secretaria da Administração. |
270,00 |
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| 17/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 146. |
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270,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2018
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME - 8153 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
