Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 04 Tonner HP 435/436/285 Colortek e 02 Cabo HDMI 2m 2.0 4K pino c/ Plug 90graus-pix, para Secretaria da Administração. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
Emp. referente a aquisição de 04 Tonner HP 435/436/285 Colortek e 02 Cabo HDMI 2m 2.0 4K pino c/ Plug 90graus-pix, para Secretaria da Administração. |
270,00 |
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17/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 146. |
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270,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2018
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME - 8153 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.