Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
VIGILANCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 3039. |
0,00 |
1.661,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Complementar ao empenho nº 3039. |
1.661,01 |
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| 18/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos, sob NF nº 180. |
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1.661,01 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977 |
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1.661,01 |
| TOTAL |
1.661,01 |
1.661,01 |
1.661,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
