Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5056
Data de lançamento:
06/12/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 18 Tubos de Concreto 050cm, 04 Tubo de Concreto 020cm, 25 Tubo de concreto 040cm e 05 Tubo de concreto 060cm, para manutenção de Rua no Condomínio e Canalização na Rua Flávio Schmidt.
0,00
2.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
Emp. referente a aquisição de 18 Tubos de Concreto 050cm, 04 Tubo de Concreto 020cm, 25 Tubo de concreto 040cm e 05 Tubo de concreto 060cm, para manutenção de Rua no Condomínio e Canalização na Rua Flávio Schmidt.
2.395,00
06/12/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004485.
2.395,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2018
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805
2.395,00
TOTAL
2.395,00
2.395,00
2.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
