Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5069
Data de lançamento:
19/12/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X3,50mts e Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X5,50mts, para reforma de Ponte no Interior do Município.
0,00
279,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
Emp. referente a aquisição de Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X3,50mts e Pranchas de Eucalipto 0,05X0,20X5,50mts, para reforma de Ponte no Interior do Município.
279,50
19/12/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 022291582.
279,50
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2018
COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
279,50
TOTAL
279,50
279,50
279,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
