Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESTELA M.DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5085 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ressarcimento de despesas com aquisição de Folhas Sulfite 40, para servidora Estela M. Goes. |
0,00 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Emp. referente a ressarcimento de despesas com aquisição de Folhas Sulfite 40, para servidora Estela M. Goes. |
9,90 |
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| 20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6539. |
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9,90 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2018
ESTELA M.DE GOIS - 482 |
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9,90 |
| TOTAL |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
