Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5087 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para fornecimento de peças, para conserto do caminhão Atego 1518 placas IOD-2678, de propriedade do Município de Ernestina. |
0,00 |
8.725,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças, para conserto do caminhão Atego 1518 placas IOD-2678, de propriedade do Município de Ernestina. |
8.725,50 |
|
|
| 27/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 1616. |
|
8.725,50 |
|
| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2018
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
|
|
8.725,50 |
| TOTAL |
8.725,50 |
8.725,50 |
8.725,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
