Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5108 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Facão de Roçadeira, 04 Rolamento, 02 Parafuso Facão, 06 Parafuso e 01 Suporte Travessão, para conserto da Roçadeira. |
0,00 |
1.108,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Facão de Roçadeira, 04 Rolamento, 02 Parafuso Facão, 06 Parafuso e 01 Suporte Travessão, para conserto da Roçadeira. |
1.108,04 |
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| 21/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 022339214. |
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1.108,04 |
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| 26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2018
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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1.108,04 |
| TOTAL |
1.108,04 |
1.108,04 |
1.108,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
