Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
FLORES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisção de 07 Vasos de Flor de Natal, para Homenagem a Posse das Novas Diretoras de Escolas. |
0,00 |
224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
Emp. referente a aquisção de 07 Vasos de Flor de Natal, para Homenagem a Posse das Novas Diretoras de Escolas. |
224,00 |
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27/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 022376514. |
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224,00 |
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28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2018
EVANI LAMM-ME - 4802 |
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224,00 |
TOTAL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.