Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01Un de Aspiramax NS, para ser utilizado em procedimentos de pacientes na UBS. |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01Un de Aspiramax NS, para ser utilizado em procedimentos de pacientes na UBS. |
389,00 |
|
|
| 21/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 004008. |
|
389,00 |
|
| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2018
PÉ DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS - 6492 |
|
|
389,00 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
