Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO |
0,00 |
2.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO |
2.310,00 |
|
|
| 21/12/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
2.310,00 |
|
| 26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR - 499 |
|
|
2.310,00 |
| TOTAL |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
