Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO |
330,00 |
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21/12/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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330,00 |
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26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.