| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro-Esquina Penz, percorrendo 119,50 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1.314,50 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2018. | 0,00 | 4.049,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro-Esquina Penz, percorrendo 119,50 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 1.314,50 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2018. | 4.049,82 | ||
| 27/12/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 295. | 4.049,82 | ||
| 09/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2018 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 4.049,82 | ||
| TOTAL | 4.049,82 | 4.049,82 | 4.049,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
