Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5141	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha-Capão do valo, percorrendo 90 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 990 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2018.	0,00	3.049,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha-Capão do valo, percorrendo 90 Km diários, em 11 dias trabalhados, totalizando 990 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2018.	3.049,20
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 372.		3.049,20
08/01/2019	Liquidadção em data indevida		-3.049,20
09/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 372.		3.049,20
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2018 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			3.049,20
TOTAL		3.049,20	3.049,20	3.049,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®