Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/12/2018, para participação de Reunião junto a FUNASA, para apresentação da fase final do Projeto de Saneamento Básico.
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71,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/12/2018, para participação de Reunião junto a FUNASA, para apresentação da fase final do Projeto de Saneamento Básico.
71,25
26/12/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 126738,17176,213821.
71,25
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2018
SANDRO JOEL PFLUCK - 5273
71,25
TOTAL
71,25
71,25
71,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
