Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 01 BATERIA 105 AMPERES PARA CAMINAO ATEGO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
AQUISICAO DE 01 BATERIA 105 AMPERES PARA CAMINAO ATEGO |
380,00 |
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31/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/18067903; |
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380,00 |
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02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2018
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.