Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5247 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REF FOLHA DEZEMBRO 2018 |
0,00 |
648,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
FGTS REF FOLHA DEZEMBRO 2018 |
648,96 |
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| 26/12/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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648,96 |
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| 15/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2018
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 |
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648,96 |
| TOTAL |
648,96 |
648,96 |
648,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
