Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5300 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de reforma em 04 Postes de Iluminação na Praça Central. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
Emp. referente a serviço de reforma em 04 Postes de Iluminação na Praça Central. |
200,00 |
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| 27/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 068. |
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200,00 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2018
VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA - 5418 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
