Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5314 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a devolução de saldo do convenio 855240/2017 União |
0,00 |
230,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
Empenho referente a devolução de saldo do convenio 855240/2017 União |
230,63 |
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| 28/12/2018 |
Liquidado conforme orientação do Secretario da Agricultura referente a devolução do convenio a União; |
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230,63 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2018
UNIAO - 2525 debito em 13/07/2018 |
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230,63 |
| TOTAL |
230,63 |
230,63 |
230,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
