Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
535 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
0,00 |
1.526,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.526,40 |
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| 30/01/2018 |
LIQUIADDO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.526,40 |
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| 01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR - 499 |
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1.526,40 |
| TOTAL |
1.526,40 |
1.526,40 |
1.526,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
