Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REF ferias |
0,00 |
584,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
FAP REF ferias |
584,86 |
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30/01/2018 |
LIQUIADDO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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584,86 |
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01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
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584,86 |
01/02/2018 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-584,86 |
20/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
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584,86 |
TOTAL |
584,86 |
584,86 |
584,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.