Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
549 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP REF ferias |
0,00 |
584,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
FAP REF ferias |
584,86 |
|
|
| 30/01/2018 |
LIQUIADDO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
584,86 |
|
| 01/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
|
|
584,86 |
| 01/02/2018 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
|
|
-584,86 |
| 20/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
|
|
584,86 |
| TOTAL |
584,86 |
584,86 |
584,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
