Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO EXAME DE SELECAO OBRIGATORIO DE RECRUTAS PARA O EXERCITO BRASILEIRO. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO EXAME DE SELECAO OBRIGATORIO DE RECRUTAS PARA O EXERCITO BRASILEIRO. |
375,00 |
|
|
31/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2964; |
|
375,00 |
|
02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2018
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
|
|
375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.