Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emo. referente a desinsetização externa na Escola de Educação Infantil EMEI Dr. Orlando Rojas. |
0,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
Emo. referente a desinsetização externa na Escola de Educação Infantil EMEI Dr. Orlando Rojas. |
875,00 |
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09/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 096. |
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875,00 |
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23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2018
MARCOS ANDRE REICHERT - 6068 |
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875,00 |
TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.