Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Contribuição mensal, ao Convênio com a FAMURS, referente ao mês de fevereiro de 2018. |
0,00 |
1.170,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
Emp. referente a Contribuição mensal, ao Convênio com a FAMURS, referente ao mês de fevereiro de 2018. |
1.170,31 |
|
|
| 07/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
1.170,31 |
|
| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2018
FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197 |
|
|
1.170,31 |
| TOTAL |
1.170,31 |
1.170,31 |
1.170,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
