Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho complementar ao 612/2018. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
Empenho complementar ao 612/2018. |
77,00 |
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| 07/02/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA. |
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77,00 |
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| 09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
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77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
