Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FISCALIZACAO AMBIENTAL REFERENTE AO A.I. 5903, CFE. NOTIFICACAO 127/2017 JSJR/SEMA. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
FISCALIZACAO AMBIENTAL REFERENTE AO A.I. 5903, CFE. NOTIFICACAO 127/2017 JSJR/SEMA. |
1.500,00 |
|
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| 15/02/2018 |
GA ESTADO |
|
1.500,00 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2018
ESTADO/RS - 1791 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
