Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONCREFER CONCRETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE CAMINHAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Guincho com Cestinho, para manutenção da Iluminação Pública. |
0,00 |
2.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Emp. referente a Serviço de Guincho com Cestinho, para manutenção da Iluminação Pública. |
2.740,00 |
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| 15/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 021. |
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2.740,00 |
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| 23/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2018
CONCREFER CONCRETOS LTDA - 6623 |
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2.740,00 |
| TOTAL |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
