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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	696	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviço de Conserto do Caminhão Atego placas IOD 2678, Rolo Compactador, Patrola e Carregadeira, que apresentaram defeitos durante operações de trabalho necessitando de consertos imediatos, conforme ordens de serviços anexos.	0,00	2.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	Emp. referente a serviço de Conserto do Caminhão Atego placas IOD 2678, Rolo Compactador, Patrola e Carregadeira, que apresentaram defeitos durante operações de trabalho necessitando de consertos imediatos, conforme ordens de serviços anexos.	2.440,00
21/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 143.		2.440,00
22/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2018 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			2.440,00
TOTAL		2.440,00	2.440,00	2.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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