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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2018.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2018.	800,00
02/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000432886.		48,42
25/01/2018	liquidado cfe. fatura		52,61
26/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			48,42
27/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000421109.		53,20
27/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			52,61
21/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Scretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000412194.		46,86
27/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			53,20
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			46,86
01/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000403469.		58,39
20/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		50,12
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			50,12
27/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000401206.		50,61
27/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			58,39
27/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			50,61
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000399146.		59,48
23/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001114765.		69,16
27/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JUNHO/JULHO/2018 OI SA - 2052			59,48
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JULHO/AGOSTO/2018 OI SA - 2052			69,16
28/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001834247.		53,84
23/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002553092.		57,14
26/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			53,84
21/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003260037.		51,29
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. SETEMBRO/OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			57,14
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 003961327.		46,40
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			51,29
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2018 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			46,40
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-102,48
TOTAL		697,52	697,52	697,52
SALDO A PAGAR				0,00