Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
Contratação de empresa para instalação, personalização e configuração de ferramenta web. |
5.900,00 |
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22/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 166066296. |
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3.500,00 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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3.500,00 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 968. |
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200,00 |
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03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. JULHO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1086. |
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200,00 |
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06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. AGOSTO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
02/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1280. |
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200,00 |
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09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. SETEMBRO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
05/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1441. |
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200,00 |
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12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. OUTUBRO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
03/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1596. |
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200,00 |
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10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
21/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1709. |
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200,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
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200,00 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-1.200,00 |
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TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.