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Exercício: 2018
Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	708	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para instalação, personalização e configuração de ferramenta web.	0,00	5.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Contratação de empresa para instalação, personalização e configuração de ferramenta web.	5.900,00
22/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 166066296.		3.500,00
05/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			3.500,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 968.		200,00
03/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. JULHO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1086.		200,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. AGOSTO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
02/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 1280.		200,00
09/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. SETEMBRO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1441.		200,00
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. OUTUBRO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
03/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1596.		200,00
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
21/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 1709.		200,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 708/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052			200,00
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-1.200,00
TOTAL		4.700,00	4.700,00	4.700,00
SALDO A PAGAR				0,00