Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISOES |
0,00 |
79,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISOES |
79,50 |
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22/02/2018 |
liquidado cfe. orientacoes do setor de pessoal |
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79,50 |
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23/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR - 499 |
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79,50 |
TOTAL |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.