Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	730	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de Oleos e Graxas, para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras.	0,00	25.375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Aquisição de Oleos e Graxas, para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras.	25.375,00
08/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000845.		5.577,00
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000852.		1.475,00
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000857.		5.321,00
06/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P 02/2018 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340			5.577,00
10/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P02/2018 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340			5.321,00
10/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P 02/2018 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340			1.475,00
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-13.002,00
TOTAL		12.373,00	12.373,00	12.373,00
SALDO A PAGAR				0,00