Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
Aquisição de Oleos e Graxas, para uso na frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
25.375,00 |
|
|
08/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000845. |
|
5.577,00 |
|
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000852. |
|
1.475,00 |
|
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000857. |
|
5.321,00 |
|
06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P 02/2018
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340
|
|
|
5.577,00 |
10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P02/2018
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340
|
|
|
5.321,00 |
10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2018 - REF. P.P 02/2018
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340
|
|
|
1.475,00 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-13.002,00 |
|
|
TOTAL |
12.373,00 |
12.373,00 |
12.373,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.