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Exercício: 2018
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	739	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 6.000lts Óleo Diesel S10,6.000lts Óleo Diesel Comum e 6.600lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos.	0,00	67.841,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Aquisição de 6.000lts Óleo Diesel S10,6.000lts Óleo Diesel Comum e 6.600lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos.	67.841,40
05/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		171,15
07/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			171,15
06/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		311,07
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. MARÇO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			311,07
08/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		448,30
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. ABRIL/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			448,30
06/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		223,10
08/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. MAIO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			223,10
05/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		186,01
09/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. JUNHO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			186,01
02/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		520,37
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. JULHO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			520,37
05/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		392,04
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. AGOSTO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			392,04
06/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		324,65
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. OUTUBRO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			324,65
07/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		415,55
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			415,55
02/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		462,82
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			462,82
28/01/2019	LIQUIDADO CONFORME NFC-E EM ANEXO		644,12
28/01/2019	LIQUIDADO CONFORME NFC-E EM ANEXO		13.079,49
31/01/2019	NAO UTILIZADO	-50.662,73
06/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. JANEIRO/2019 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			13.079,49
06/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 - REF. JANEIRO/2019 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			644,12
TOTAL		17.178,67	17.178,67	17.178,67
SALDO A PAGAR				0,00