Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
741 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 5.000lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
21.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Aquisição de 5.000lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
21.495,00 |
|
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| 06/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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6.641,33 |
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| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2018 - REF. OUTUBRO/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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6.641,33 |
| 02/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
5.970,33 |
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| 09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
|
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5.970,33 |
| 31/01/2019 |
NAO UTILIZADO |
-8.883,34 |
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| TOTAL |
12.611,66 |
12.611,66 |
12.611,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
