Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
741 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5.000lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
21.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
Aquisição de 5.000lts Gasolina Comum, para uso da frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
21.495,00 |
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06/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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6.641,33 |
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08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2018 - REF. OUTUBRO/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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6.641,33 |
02/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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5.970,33 |
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09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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5.970,33 |
31/01/2019 |
NAO UTILIZADO |
-8.883,34 |
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TOTAL |
12.611,66 |
12.611,66 |
12.611,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.