Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp.referente a viagem a Carazinha para Transporte dos Professores da Rede Municipal, as quais participaram de um Semunário de Capacitação. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
Emp.referente a viagem a Carazinha para Transporte dos Professores da Rede Municipal, as quais participaram de um Semunário de Capacitação. |
400,00 |
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| 23/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretaria Municipal de Educação, sob NF nº 248. |
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400,00 |
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| 01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 744/2018
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
