Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANT. VIGILANCIA EM SAUDE/PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSALUBRIDADE REF FOLHA FEVEREIRO 2018 |
0,00 |
1.114,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
INSALUBRIDADE REF FOLHA FEVEREIRO 2018 |
1.114,73 |
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23/02/2018 |
liquidado cfe. orientacoes do setor de pessoal |
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1.114,73 |
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28/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2018
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 |
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1.114,73 |
TOTAL |
1.114,73 |
1.114,73 |
1.114,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.