Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAUDE DA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE FOLHA FEVEREIRO 2018 |
0,00 |
796,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
INSS REFERENTE FOLHA FEVEREIRO 2018 |
796,93 |
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23/02/2018 |
liquidado cfe. orientacoes do setor de pessoal |
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796,93 |
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20/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 869/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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796,93 |
TOTAL |
796,93 |
796,93 |
796,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.