Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENBTO REF FOLHA FEVEREIRO 2018 |
0,00 |
133,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENBTO REF FOLHA FEVEREIRO 2018 |
133,84 |
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23/02/2018 |
liquidado cfe. orientacoes do setor de pessoal |
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133,84 |
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28/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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133,84 |
TOTAL |
133,84 |
133,84 |
133,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.