Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção das escolas Municipais. |
0,00 |
4.768,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção das escolas Municipais. |
4.768,50 |
|
|
| 13/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 490. |
|
4.768,50 |
|
| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2018
SIFA ATACADISTA EIRELI - EPP - 8694 |
|
|
4.768,50 |
| TOTAL |
4.768,50 |
4.768,50 |
4.768,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
