Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Instalação e configuração do servidor virtual em novo hardware, na Prefeitura Municipal de Ernestina. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
Instalação e configuração do servidor virtual em novo hardware, na Prefeitura Municipal de Ernestina. |
3.500,00 |
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| 05/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8933. |
|
3.500,00 |
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| 07/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2018
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
