Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a despesas com alimentação a dois funcionários em serviços diversos do Patrimônio, durante todo o dia 02/03/2018. |
0,00 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
Emp. referente a despesas com alimentação a dois funcionários em serviços diversos do Patrimônio, durante todo o dia 02/03/2018. |
49,50 |
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02/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 3225. |
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49,50 |
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07/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2018
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
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49,50 |
TOTAL |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.